Acerto de Contas a Receber
Este documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Contas a receber - Acerto de contas a receber, opção utilizada para a união de dois ou mais documentos de um mesmo cliente.
Acerto de Contas a Receber
1. Objetivo
Este documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Contas a receber - Acerto de contas a receber, opção utilizada para a união de dois ou mais documentos de um mesmo cliente.
2. Conteúdo
Utilizar os filtros Data Emissão e Cliente, clicar em "Pesquisar" e selecionar "Sim" no campo :
Com duplo clique em cima do registro, o mesmo é selecionado e enviado para "Documentos Selecionados":
Após todos os documentos desejados aparecerem listados na tela "Documentos Selecionados", clicar em , abrirá a pesquisa de tabelas de vencimento, após selecionada abrirá a janela para informar o número do documento:
Após clicar em "OK" aparecerá a mensagem do sistema finalizando a operação:
Um novo documento é gerado no contas a receber e no campo observação do mesmo constará os números de documentos reunidos: