Como cadastrar a Operação para ICMS ST FE

Dentro do cadastro de operação primeiro configure os campos de entrada, CFOP, Tipo Operação/Transação, CSOSN ou SCT:

Na segunda aba "Cálculo de ICMS & IPI" informar os percentuais conforme a nota fiscal do fornecedor:

Na aba "Informações Adicionais" e para que o sistema entenda que a ST será feita pelo procedimento "FE" será necessário modificar o campo Modalidade da ST para F - Fora Estado (ENTRADA)

Após ajustar a operação deve ser informado na nota fiscal de entra esta operação para que calcule nos itens o ST FE, 

mas para isso a nota fiscal deve estar com o "Recalculo automático" marcado:

Deste modo o sistema irá calcular os valores de ST nos campos FE - Base Cálculo ICMS Substituição, FE - Valor do ICMS Substituição, FE - Base Cálculo ICMS Substituição que estão abreviados a baixo em azul: