Configuração e Instalação CT-e

Este documento tem por finalidade auxiliar na instalação e configuração do CT-e.

Configuração e Instalação CT-e
Configuração e Instalação MDF-e

Configuração e Instalação CT-e

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade auxiliar na instalação e configuração do CT-e.

2. Conteúdo

Possibilidade de cadastrar, configurar e instalar CT-e, seguindo as orientações do manual.

3. Cadastros

Na tela de cadastro de fornecedores deverá ser cadastrado motorista, ter cuidado com tipo de fornecedor deverá está selecionado a opção para M - Motorista.

Na tela de cadastro de fornecedores deverá ser cadastrado proprietário do caminho, ter cuidado com tipo de fornecedor deverá está selecionado a opção para P - Proprietário, esse cadastro não é obrigatório ser cadastrado no sistema.

No menu Fornecedores > Cadastro > Operação / Transação onde será cadastro natureza de operação.

Na tela de Controle de Operações / Transações onde deverá ser cadastrado operação de transporte, não se esquecer que tem CFOP especifica para emissão de CT-e, exemplo de operação de prestação de serviço de transporte abaixo.

Na tela de veículos onde será cadastrado todos os veículos que irá transportar as mercadoria do cliente, nessa hora será cadastro somente os dados do veículos.

Obs.: Não é recomendado vincular motorista ao veículo no cadastro de veículo, sendo que motorista responsável pelo transporte da carga será informado diretamente no CT-e.

Deverá cadastrar produto com as informações circuladas, devido ser as necessária para emissão do CT-e.

4. Instalação do CT-e

Marque a opção selecionada e pressione botão Próximo.

Obs.: As orientações passadas no manual de instalação dos componentes do CT-e para cliente que utiliza sistema, mas não emite CT-e pelo sistema.

Marque as opções selecionadas e pressione botão Próximo.

Pressione a opção Próximo, certifique que as opções da ilustração esteja marcada.

Iniciando a instalação dos componentes no computador, pressione botão Avançar.

Pressione a opção Avançar.

Pressione a opção Instalar.

Instalando os componentes no computador.

Finalizado a instalação dos componentes, pressione a opção Concluir.

Após da instalação dos componentes, verificar no Painel de Controle do computador, se foram instalado realmente os componentes.

Automaticamente instalador criou pasta CT-e na raízes da pasta cybersul e instalou os componentes necessários para emissão do CT-e.

5. Configurações CT-e

No ibexpert execute comando abaixo para habilitar no banco de dados CT-e.

select a.cte,a.* from ea a where a.codigo='01' (a.codigo='01' correspondente a filial que deseja habilitar cte.)

Na coluna circulada deverá informar S maiúsculo para habilitar CT-e no banco de dados e após pressione ícone circulado ao lado do X para confirmar a transação.

Obs.: Deverá solicitar para alguns dos supervisores registrar a empresa emissora do CT-e na tecnosped.

Na tela de configuração do CT-e deverá ser configurado os dados para emissão do CT-e é obrigatório está instalado certificado no computador onde será emitido CT-e.

Após de configurado corretamento pressionar botão Salvar.

6. Processo de emissão do CT-e

Na tela do Emissor do CT-e deve ser preenchido conforme as orientações abaixo.

Os itens 1 e 2 são preenchido automaticamente, podendo ser alterado as informações do item 2.

Botão Importa XML para importa xml da nota de fiscal de venda que será vinculado ao CT-e.

Botão cartão de correção é para justificar CT-e emitido incorretamente.

Botão histórico do status registra os status do CT-e.

O item 4 origem e destino do transporte.

O item 5 natureza de operação da prestação de transporte.

Ao pressionar botão Novo algumas informações nessa tela são preenchidas automaticamente, podendo ser alteradas pelo usuário conforme transação que será realizada.

Botão é para inserir novo registro no sistema.

Botão serve para gravar registro ou alteração.

Botão serve para visualizar CT-e antes de enviar para Sefaz.

Botão serve para consultar CT-e que foi enviado para Sefaz, mas não veio retorno de recebimento do Sefaz ainda.

Botão serve para imprimir CT-e, após autorizado pelo Sefaz.

Botão tem função de cancelar CT-e, já autorizado pelo Sefaz.

Botão essa opção abrir tela de configuração do CT-e.

Botão tem função de cancelar operação antes de registra no banco de dados.

Botão tem função de excluir registro, caso não tenha sido autorizado ainda pelo sefaz.

Obs.: Tomador, remetente, destinatário, expedidor e recebedor trata-se de um cliente, podendo repetir os atores na transação, exemplo tomador e recebedor podem ser mesmo ator (cliente).

Na aba "Tomador"

Tomador quem paga o frete da operação de transporte. Ele pode ser o remetente, destinatário, recebedor ou outra empresa que não está presente no CTe. Neste último caso, é necessário que todos os dados do novo ator sejam informados no documento. Além disso, a responsabilidade do frete também deve ser informada na NFe.

Papel do Tomador referente a informações impostos.

Tomador do Serviço deve selecionar quem irá pagar CT-e.

Caso tomador do serviço não esteja cadastrado no sistema, clique em cima da palavra Razão Social / Nome abrirá tela de cadastro de cliente cadastrar o cliente ou alterar.

Aba "Remetente"

O remetente na maior parte dos casos é o emissor da nota fiscal, independente de onde a mercadoria tenha sido coletada. Ele encontra-se no ponto inicial do trajeto da carga e é o responsável por promover a saída inicial dos produtos transportados. Os dados do remetente são de preenchimento obrigatório, exceto quando o tipo de serviço for "3 -Redespacho Intermediário".

Nome Remetente caso não tenha remetente cadastro do sistema, clique em cima da palavra Nome Remetente abrirá tela de cadastra, podendo ser cadastrado ou alterado cadastro do cliente.

Aba Destinatário

O Destinatário do CTe quem receberá a mercadoria, na maioria das vezes, o mesmo destinatário da nota fiscal que está vinculada ao conhecimento de transporte. É a pessoa física ou jurídica para quem a mercadoria transportada será entregue no final de todo o trajeto.

Na aba Dados Destinatário > Local Entrega diferente Destinatário onde pode ser informado local de entrega diferente do endereço do destinatário, nessa aba as informações são digitadas diretamente na CT-e.

Na aba Expedidor

Utilizada principalmente pelas transportadoras que realizam o redespacho, o expedidor é utilizado para informar a origem da mercadoria, quando esta não foi coletada diretamente no remetente. Neste caso, a transportadora que coletou o material primeiramente no remetente, será caracterizada como expedidor.

Pressione botão para pesquisar cliente, selecione cliente e após duplo clique no cliente selecionado.

Após pressione botão para gravar a informação.

Aba Recebedor

É informado como recebedor a pessoa física ou jurídica que receberá a mercadoria, porém ainda sem ser o destinatário final. Esta situação é utilizada principalmente em CTes de Redespacho, onde a transportadora que coletou o material no remetente irá entregar em outra transportadora. Neste caso o redespacho é o recebedor. Os dados do recebedor são obrigatórios sempre que gerado CTe com o tipo de serviço Redespacho ou Redespacho Intermediário.

Recebedor deverá está cadastrado no cadastro do cliente, caso não esteja cadastro clique sobre a palavra Razão Social / Nome abrirá tela de cadastro, podendo cadastrar ou alterar cadastro, caso já esteja cadastrado cliente poderá pressionar para pesquisar cliente.

Na aba Serviços e Impostos

Nessa aba é destinada ao serviços e impostos, orientação de cada campo.

No campo Valor total prestação de serviço R$ correspondente ao valor cobrado pela prestação de serviço de transporte, deverá digitar valor total da prestação e após pressione botão salvar, sistema calcula impostos referente ao valor total prestação de serviço R$, isso só irá acontecer se opção estiver marcada.

No campo valor a receber R$ geralmente é mesmo do campo valor total da prestação de serviço caso seja diferente pode ser alterado.

Código da situação tributaria serve para informar tipo de tributação que está sendo tributado CT-e.

Calculo automático tem função calcular os impostos referente a informação do campo valor total prestação de serviço.

Tipo ICMS Outras são informações correspondente a tributação da prestação de serviço.

ID Natureza Frete serve para identificar natureza do frete correspondente ao CT-e.

Após de preencher as informações correspondente ao serviço e impostos, pressione o botão salvar.

Na aba CTe Normal

Na aba CTe Normal > Inf. da Carga

Na aba Inf. da Carga será informado os dados correspondente a carga.

Botão serve para calcular total de mercadoria, essa opção é utilizada quando importa xml.

Pressione botão para pesquisar produto predominante na carga transportada.

Botão serve para calcular peso bruto, essa opção é utilizada quando importa xml.

No campo outras características produto deve ser informado características do produto predominante na carga transportada.

Na grid quantidade da carga deve informar cód. unidade medida, tipo de medida e quantidade da carga.

Obs.: Predominante que tem maior quantidade sobre os demais, que predomina sobre outros.

Obs. : Caso não seja importado xml para CTe, pode ser digitado manualmente as informações nos campos valor da mercadoria e peso bruto.

Caso não tenha produto predominante cadastro no sistema, deverá ser cadastrado.

Na aba Rodoviário

Correspondente as informações veículo e motorista responsável pela transporte da carga.

Pressione botão para consultar veiculo que irá ser vinculado ao CTe.

Pressione botão para consultar motorista que irá ser vinculado ao CTe.

Data Prev. Entrega não é obrigatório preencher.

CIOT (Código Identificação de Operação de Transporte) deve ser informado CIOT quando motorista é terceirizado.

CIOT é um código numérico obtido por meio do cadastramento da operação de transporte no sistema eletrônico da ANTT. Sua função é regulamentar o pagamento do valor do frete referente à prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas. A numeração é única para cada contrato de frete e deve constar na Declaração de Operação de Transporte e no documento fiscal que acoberta a operação de transporte (CTe e MDFe).

Na aba Observação

As informações nessa tela não são obrigatória, caso preencha essa informação sair impresso no rodapé da CTe.

Na aba Ordem de Coleta

Não é obrigatório essa informação no CTe, empresa emitente do CT-e trabalhe com ordem de coleta deve ser informado nessa aba as informações são digitadas na grid a única informação deve estar cadastrada emitente. (cadastro de cliente)

Na aba pedágio

Na aba pedágio será informado as informações correspondente ao pedágio, somente será preenchido caso a transportadora tem os vales pedágios.

CNPJ do fornecedora: normalmente a empresa tem um fornecedor de Vale Pedágio, por exemplo a empresa Sem Parar.
Número do comprovante: ao fornecer o vale pedágio, a empresa fornecedora emite um número de comprovante para cada placa informada.
CNPJ pagador: informação solicitada no XML do CT-e somente quando for pago por terceiros. Se for pago por terceiros, seria pela transportadora que for informada no Conhecimento.
Valor (pedágio na viagem): pode variar conforme trajeto da viagem.

Na aba Produtos Perigosos

Serve para informar quando está transportando produto perigosos, por exemplo terra contaminada.

Na aba Seguradora

Caso carga tenha seguro, deverá ser preencha as informações Responsável, Nome Seguradora, Nº Apolice, Nº Averbação e Valor Carga.

Na aba Substituição

O CTe de substituição, ou CTe Substituto, é aplicado em casos onde o tomador do serviço seja contribuinte de ICMS, e realize a emissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica).

Para que o CTe de Substituição seja gerado, primeiramente é necessário solicitar ao tomador do serviço do CTe que será substituído, uma nota fiscal de anulação de valores, pois no CTe de substituição esta nota deverá ser mencionada.

Após registrar esta nota em seu sistema, o CT-e de substituição poderá ser gerado. Este procedimento é utilizado para corrigir valores, pois a SEFAZ não permite que o tomador do serviço (pagador do frete) seja alterado com CT-e de substituição. O prazo para emissão deste documento é de 90 dias, contados a partir da data de emissão do CT-e que será substituído.

Na aba Documentos Anteriores

Nessa aba é utilizado quando tem duas transportadora realizando transporte da carga, sendo que transportadora A levará carga até um local e transportadora B irá entregar carga no destino final as informações informadas na grid correspondente ao CTe anterior.

7. Validação do XML do CTe

Caso ocorra erros, não consiga identificar deverá seguir os seguintes passos.

1. Dentro da pasta CT-e tem uma pasta log, por exemplo C:\Cybersul\CTe\Log\.

2. Selecione xml de retorno do CT-e, pressione botão direto do mouse para abrir xml, copie conteúdo do arquivo.

3. Acesse esse link https://www.sefaz.rs.gov.br/cte/cte-val.aspx.

4. Cole conteúdo do arquivo xml dentro do conteúdo da mensagem.

5. Pressione botão Validar.

Configuração e Instalação MDF-e

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade auxiliar na instalação e configuração do módulo de MDFe.

2. Conteúdo

Possibilidade de configurar, instalar e cadastrar as informações para emissão do MDFe, seguindo as orientações do manual.

3. Cadastros

Na tela de cadastro de fornecedores deverá ser cadastrado motorista, ter cuidado com tipo de fornecedor deverá está selecionado a opção "M - Motorista".

Na tela de cadastro de fornecedores deverá ser cadastrado proprietário do caminho, ter cuidado com tipo de fornecedor deverá está selecionado a opção "P - Proprietário'', esse cadastro não é obrigatório ser cadastrado no sistema, somente para gerenciamento interno da empresa.

Na tela de veículos onde será cadastrado todos os veículos que irá transportar as mercadoria do cliente, nessa hora será cadastro somente os dados do veículos.

Obs.: Não é recomendado vincular motorista ao veículo no cadastro de veículo, sendo que motorista responsável pelo transporte da carga será informado diretamente no MDFe.

obs.: Na tela de cadastro de veículos, devem ser preenchido somente seguintes informações os campos da parte superior e na aba informações adicionais.

4. Instalação do MDFe

Marque a opção selecionada e pressione botão Próximo.

Obs.: As orientações passadas no manual de instalação dos componentes do MDFe para o cliente que já utiliza sistema, mas não emite MDFe pelo sistema.

Marque as opções selecionadas e pressione botão Próximo.

Pressione a opção Próximo, certifique que as opções da ilustração esteja marcada.

Iniciando a instalação dos componentes no computador, pressione botão Próximo.

Pressione a opção Avançar.

Instalando os componentes no computador, pressione botão Instalar.

Instalando os componentes no computador.

Finalizado a instalação dos componentes.

Após da instalação dos componentes, verificar no Painel de Controle do computador, se foram instalado realmente os componentes.

Automaticamente instalador criou pasta MDFe na raízes da pasta cybersul e instalou os componentes necessários para emissão do MDFe.

5. Configurações MDFe

No ibexpert execute comando abaixo para habilitar no banco de dados MDFe.

select xx.mdfe,xx.* from ea xx where xx.codigo='01' (xx.codigo='01' correspondente a filial que deseja habilitar mdfe.)

Na coluna circulada deverá informar S maiúsculo para habilitar MDFe no banco de dados e após pressione ícone circulado ao lado do X para confirmar a transação.

Obs.: Deverá solicitar para alguns dos supervisores registrar a empresa emissora do MDFe na tecnosped.

Obs.: Tipo de Emitente serve para informar se emissor é prestador do serviço de trasnporte ou não.

Após de configurado corretamente pressione botão Salvar.

Botão Verificar Serviço serve para testar comunicar do certificado.

6. Processo de emissão do MDFe

Na tela do MDFe deverá ser preenchido conforme as orientações abaixo.

Botão serve para gravar as informações digitadas na tela.

Botão serve para processar MDFe, visualizando antes de enviar para sefaz.

Botão serve para consultar autorização do MDFe enviado para sefaz.

Botão serve para imprimir MDFe autorizado pelo sefaz.

Botão após de finalizar entrega do MDFe, deve encerrar MDFe.

Botão serve para cancelar MDFe autorizado pelo Sefaz.

Botão serve para configurar emissão do MDFe.

Botão serve para cancelar digitação no MDFe.

Botão serve para deletar MDFe antes de ser autorizado pelo sefaz.

No módulo de MDFe na aba Carga e Descarga, deverá selecionar opção de Carga e selecione código do município, esse mesmo processo deverá ser realizado na linha abaixo para Descarga.

No módulo de MDFe na aba Percursos e Condutores, deverá informar motorista responsável pelo transporte dessa carga, importante ressaltar que os estados (UFs) no percurso somente será informado, os estados que não fazem fronteiras, por exemplo a descarga será no estado de SP, então os estados de percursos serão SC e PR.

No módulo de MDFe na aba Documentos Fiscais, deverá informar Tipo de documento e na coluna ao lado nos três pontinho clique para selecionar chave do documento fiscal, caso carga seja de produto perigoso deverá informar na grid abaixo.

No módulo de MDFe na aba Vale Pedágio, serve para informar os dados correspondente ao vale pedágio.

No módulo de MDFe na aba Observação, serve para adicionar observações no MDFe.

No módulo de MDFe na aba Informações de Seguro da Carga, nessa aba será informado as informações referente ao seguro da carga transportada.

No módulo de MDFe na aba Informações dos contratantes do Serviço de Transporte, serve para informar contratante da carga.