Análise e Vínculo da Ordem de Compra com a Entrada de Mercadoria

A tela de Análise e Vínculo com a Ordem de Compra  exibe os dados sobre os vínculos entre a nota de entrada e a ordem de compra.

A interface é projetada para fornecer uma visualização clara dos dados e permitir que o usuário realize alterações com facilidade. O módulo ajuda a evitar erros de entrada de dados e a garantir a integridade dos documentos relacionados à ordem de compra.

1. Para iniciar devemos habilitar o parâmetro OCUSASEQNABAIXA em > Menu > Outros > Dados da Empresa > Ordem Compra;
   
   
   
2. Na tela da entrada de mercadoria > Menu > Faturamento > Entrada de Mercadoria, deverá ser habilitado o botão btVinculoOC via CyberControl para ter acesso a tela de Análise e Vínculo com a Ordem de Compra;
   
   
   
3. Após o botão habilitado, basta selecionar a nota de entrada que deseja fazer a análise e clicar no botão  destacado como na imagem abaixo;
   
   
   
4. Apresentação da tela de Análise e Vínculo com a Ordem de Compra;
   
   
   
   
5. No topo da tela temos os dados referente a nota de entrada;
   
   
   
6. Detalhamento dos itens;
   

   Essa tela permite que o usuário visualize informações sobre a entrada de mercadoria, incluindo os itens da ordem de compra. O sistema valida essas alterações para identificar possíveis divergências ou inconsistências entre os documentos.

   As colunas "Situação OC", "Situação Item OC" e "Fornecedor OC" são destacadas em verde e vermelho para facilitar a identificação. Isso ajuda o usuário a identificar rapidamente os dados que requerem sua atenção.

   
   
   
   
   
7. Validação inicial da tela;
   Ao acessar a tela "Análise e Vínculo com a Ordem de Compra", o sistema realiza uma verificação para identificar se há uma "sequencial do item da OC" informada. Caso não haja uma sequência do item registrada, o sistema executará uma busca nos itens da "Ordem de Compra", com base nas informações do "Número da Ordem de Compra" e do "Código do Produto". Se for encontrada uma sequência correspondente, o sistema procederá automaticamente com a atualização do item em questão.
   
   
   Caso o "Quantidade Recebida" da Ordem de Compra for maior que a "Quantidade" o sistema sinalizará com a cor laranja;
   
   
   
8. Funcionalidades;
   1. O sistema permite que o usuário possa realizar alterações nas colunas "Número OC" e "Sequência Item OC";
      
      
   2. Nas situações em que não estiver informado um sequencial (coluna "Seq. Item OC"), o sistema permitirá que o usuário efetue um duplo clique na coluna em questão, logo em seguida o sistema abrirá uma nova tela disponibilizando o(s) sequencial(ais) do item, para definir o sequencial que deseja, basta efetuar um duplo clique sobre o sequencial desejado;
      
      
      
   3. Ao efetuar um duplo clique  na coluna "Número OC" o sistema efetuará uma pergunta se deseja abrir a Ordem de compra em questão, para  visualizar a "Ordem de Compra" basta confirmar;
      
      
      
9. Após realizar as alterações necessárias e clicar no botão "Baixar" o sistema realizará a atualização do item modificado na "Ordem de Compra" como atualizará os campos referência do item da "Nota de Entrada".