Entrada de Mercadoria por arquivo .TXT
1. Objetivo
Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de Faturamento – Entrada de Mercadoria, que é responsável pelas notas de entrada do sistema, neste tópico será abordado a entrada por meio de arquivo de texto.
2. Informações Importantes
Para fazer a importação dos produtos para a entrada de mercadoria primeiro deve se ter o arquivo de texto previamente gerado e criar um documento com o cabeçalho completo.
3. Conteúdo
Alguns campos na tela devem ser preenchidos obrigatoriamente, para o funcionamento correto do módulo: Documento (número da nota fiscal), série, filial, fornecedor e datas (preenchidas automaticamente).
3.1 Clicar no penúltimo botão do cabeçalho e escolher a opção Texto.
3.2 Configurar quais os campos serão importados do .TXT para o sistema.
3.3 Ao abrir a tela clicar em "Configurar Arquivo".
3.4 Informar na grid quais os campos que serão importados do arquivo.
3.4.1
Exemplo:
Tamanho do campo no qual a informação será lida.
Posição Horizontal onde o sistema irá começar a ler a informação para transcrever ao sistema.
Nome do Campo Físico na Grid .
Tabela do sistema.
Somente para os campos que serão utilizados para importação.
3.5 Em seguida fechar a tela ir no botão Abrir Arquivo, neste botão será selecionado o arquivo de texto, e ele encontrará os produtos:
3.6 Importar Registros:
(Pergunta)
"Tem certeza de que deseja importar itens? Atenção: só serão importados produtos cadastrados no estoque"
"SIM" - "NÃO".
