Conferência avançada

1. Objetivo

Esse documento tem objetivo detalhar os recursos da conferencia avançada no sistema.

2. Informações Importantes

Conferencia avançada tem possibilidade de conferir os pedido de venda antes de emitir nota fiscal.

3. Configurações Dados da Empresa

No menu Outros > Dados da Empresa

3. Parâmetro

Na aba Venda \ Orçamento pesquisa pelo parâmetro PVCONFAVANCADA, em seguida selecionar a  opção "Sim".

4. Funcionário

No menu Produção > Cadastro > Funcionário.

5. Cadastro de Funcionário

No cadastro de funcionário 

 

 

 

 

 

No pedido de Vendas, deverá conter na tela a coluna Quantidade Total Requisitada, onde será informado, a quantidade do item que o cliente solicitou, posteriormente no campo Qtde NFe poderá ficar com 0 ou 1 na quantidade, só alterar com quantidade que realmente cliente deseja na tela de faturar item do cliente, conforme imagem abaixo,

Após preencher o pedido de vendas corretamente com todos os dados necessários, ao clicar em Fila de impressão, estará pronto para ser faturado.

6. Emissão de Nota

No menu faturamento > Emissão de nota fiscal.

7. Emissão de Nota

Na tela de emissão de nota fiscal irá aparecer todos os pedidos que estão na fila de impressão, no exemplo da ilustração estou pesquisando pelo campo Nome (cliente).

Selecione pedido de venda que consta na fila de impressão, pressione botão direito do mouse para aparece lista de opções, selecione a opção "Faturar Item do Cliente".

8. Faturar Itens do Cliente

Nessa tela será irá aparecer os itens dos pedidos que estiverem na fila de impressão, 

Essa parte clara abaixo do cabeçalho correspondente a filtros, cada coluna é filtro que pode ser pesquisado.

Selecione item e informar quantidade que deseja faturar, após pressione botão de gerar nota.