Fatura Itens do Cliente
1. Objetivo
Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de Faturamento>Pedido de Vendas, através deste procedimento é possível realizar a venda parcial das quantidades de um item que está no pedido de vendas.
2. Informações Importantes
A entrega parcial dos itens, permite faturar os itens parcialmente e efetuando sua entrega parcial.
3. Conteúdo
3.1 Parametrização - (Entrega Parcial de Itens)
Deve estar ativo seguinte parâmetro para trabalhar com entrega parcial do pedido de venda I_Pedidos.
Obs.: Obervações referente ao parâmetro.
Sim: Essa opção permite que um pedido de vendas possa gerar várias notas fiscais, sendo que, o controle de entrega é realizado pelo campo "entrega". Ao inserir um item o campo entrega recebe "Imediata" e caso o usuário queira faturar posteriormente, poderá alterar para "Futuro". As notas emitidas contaram apenas os itens onde o campo for igual a "Imediata".
Não: Esse parâmetro não permite que um pedido gere diversas notas.
Deve estar ativo seguinte parâmetro para trabalhar com entrega parcial do pedido de venda PVPARCIALUNICO.
Obs.: Obervações referente ao parâmetro.
Sim: Com esta opção habilitada o sistema faz o controle de entrega parcial em um único registro.
Não: Com esta opção habilitada o sistema não faz o controle de entrega parcial.
Deve estar ativo seguinte parâmetro para trabalhar com entrega parcial do pedido de venda NFDIFPEDNANF.
Obs.: Obervações referente ao parâmetro.
Não: Com esta opção habilitada o sistema não gera uma única nota a partir de múltiplos pedidos de venda.
Sim: Com essa opção habilitada, na tela de emissão de nota fiscal será possível acessar a opção "Faturar Itens do Cliente"
através do clique inverso em cima do registro de um pedido de vendas.
4. Pedido de venda & Orçamento
Na tela de faturamento > Pedido Venda & Orçamento
5. Pedido de venda
No pedido de Vendas, deverá conter na tela a coluna Quantidade Total Requisitada, onde será informado, a quantidade do item que o cliente solicitou, posteriormente no campo Qtde NFe poderá ficar com 0 ou 1 na quantidade, só alterar com quantidade que realmente cliente deseja na tela de faturar item do cliente, conforme imagem abaixo,
Após preencher o pedido de vendas corretamente com todos os dados necessários, ao clicar em Fila de impressão, estará pronto para ser faturado.
6. Emissão de Nota
7. Emissão de Nota
Na tela de emissão de nota fiscal irá aparecer todos os pedidos que estão na fila de impressão, no exemplo da ilustração estou pesquisando pelo campo Nome (cliente).
Selecione pedido de venda que consta na fila de impressão, pressione botão direito do mouse para aparece lista de opções, selecione a opção "Faturar Item do Cliente".
