Definições para informar o intermediário na NF-e

Para que o procedimento possa ser realizado de forma satisfatória, o usuário deverá seguir  os passos abaixo:

A regra para o preenchimento da tag referente do intermediário.

• Por padrão o que prevalece é  o código do intermediário informado e o indicador informado, o sistema gerará a tag <indIntermed>1</indIntermed> e tag <infIntermed> com os dados específicos do intermediador;
• Caso não for informado o intermediador, mas o vendedor for do tipo 'M - Intermediador' o sistema irá considerar o vendedor como intermediador, logo o sistema gerará a tag <indIntermed>1</indIntermed> e tag <infIntermed> com os dados específicos do vendedor;

Ilustrativo:

• Acessando o menu Fornecedores > Cadastro > Fornecedores, deverá ser definido o fornecedor como:
  • Campo "Tipo Fornecedor" informar V - Vendedor;
  • Aba "Dados do Vendedor"  Campo "Tipo" informar " = M-Intermediário.

 

• O intermediário poderá ser informado tanto na tela do pedido de venda quanto na tela de saída de mercadoria.
  • Acessando o menu Faturamento > Pedido Venda & Orçamento, poderá ser definido o intermediário na aba "Outros Dados".
    • Campo Intermediário: Informa o vendedor do tipo "M - Intermediário";
    • Campo Ind. Intermediário: Opções
      • Vazio (Não envia a Tag no XML)
      • 0 - Sem Intermediário
      • 1 - Com Intermediário

• Acessando o menu Faturamento > Saída de Mercadoria, poderá ser definido o intermediário na aba "Transportador/Outros".