Importação de Itens de NF de entrada para pedido de Venda
Este conteúdo tem como intuito demonstrar as etapas e procedimentos necessários para carregar itens de NFe de entrada, diretamente para o pedido de vendas.
Importação de Itens de NF de entrada para pedido de Venda
No caso apresentado o botão "Carregar Saldo de Consignação ou Documento de Devolução" será
utilizado para carregar itens de um documento de entrada diretamente no pedido de vendas.
Dentro do pedido de vendas é necessário preencher o campo de "cliente" e após clicar no botão
"Carregar Saldo de Consignação ou Documento para devolução"
Irá aparecer as opções de função do botão, conforme imagem, e selecionar a opção 3.
Após a seleção, será aberta a janela de pesquisa para documento de entrada:
Efetuar a pesquisa do documento referente conforme imagem:
Após encontrar o documento de entrada, selecionar a opção de "Pesquisa por Item", que se encontra
na parte superior da gride pesquisa, abaixo do campo de " Ocultar cancelado".
No momento que marcar a flag na caixa de seleção, o sistema irá mostrar na grid os itens que
compõem a nota fiscal pesquisada.
Para efetuar a importação dos itens para o pedido, efetuar um clique com o botão direito do mouse, e
selecionar a opção "Importar Para Pedido de Venda".
O Procedimento do clique do mouse pode ser realizado um a um nos itens, ou apenas uma vez,
selecionando todos os itens com o "ctrl" e após abrir com o botão direto a opção de importar.
Após todo os itens selecionados e importados, a tela de pesquisa pode ser fechada, devendo então
seguir como procedimento a conferencia se todos os itens em questão foram corretamente
importados para a grid do pedido.
Caso algum item esteja faltando, o sistema possui uma forma de identificação, por destaque em cor, os itens já importados de uma NF:
Para incluir este item é só repetir o clique com o botão direito e importar o mesmo para o pedido de
vendas.